C Riegos y oportunidades

Icono:
Especificación del riesgo:	FALLAS DE AUDITORIA
Fecha:	15.03.2023
Proceso:	003 CALIDAD
Clasificación del riesgo:	Operativo
Área DOFA:	Oportunidad
Descripción:	Presentarse las siguientes posibles situaciones: * Los trabajadores no este disponible por algun evento, Falta de competencia del equipo auditor. * Los trabajadores no entregen la información de manera oportuno. * Falta de oportunidad del cumplimiento de auditoria.
Causas:	Posible falta de planificación
Consecuencias:	Retrazos, perdidad ecoomicas
Tipo:	RIESGO
Controles:	Se cuenta con procedimiento de auditoria que permite definir al competencia del auditor, programa de auditoia para controlar las fechas de realización de las auditorias, plan de auditoria el cual permite garantizar el cubrimiento de todos los procesos.
Acciones:	Verificar los controles establecidos para llevar a cabo la auditoria
Plan de contingencia:	Reprogramar auditorias
VR R. RESIDUAL:	BAJO
Manejo del riesgo:	Asumir el riesgo
Descripción de actualizaciones:
Fecha revisión:	15.09.2024