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    Especificación del riesgo:SUB REGISTRO DE PNC
    Fecha:15.09.2023
    Proceso:004 COMPRAS
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Podria presentarse subregistro de los reportes de PNC, realizados por los trabajadores.
    Causas:No se cuenta con una matriz que se encargue de consolidar la información en tiempo real, se debe solicitar alimentar una matriz en formato excel y por olvido puede generar un sub registro.
    Consecuencias:No llevar un control consolidado y eficiente sobre los reportes, y por ende afectar al cliente por oportunidad de la información, PQR.
    Tipo:RIESGO
    Controles:Revisión visual de la documentación en puestos de trabajo.
    Reporte a través de la INTRANET.
    Verificación a través de las notas crédito
    Acciones:Realizar control y seguimiento a la herramienta de la INTRANET para mayor control y seguimiento. Verificar nuevamente todos los PNC correspondiente al año por cambio de persona que ocupa el cargo.
    Plan de contingencia:Solicitar realiar el reporte e iniciar procesos disciplinarios.
    VR R. RESIDUAL:BAJO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión: