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    Especificación del riesgo:FALLAS DURANTE PROCESO DE RECALCULOS
    Fecha:02.03.2022
    Proceso:006 GESTIÓN FINANCIERA
    Clasificación del riesgo:Financiero
    Área DOFA:
    Descripción:Fallas de documentos contables al momento de generar recálculos
    Causas:El sistema no permite hacer recálculos reales estando en ejecución otros procesos en los diferentes puntos de ventas.
    Consecuencias:Información parcializada
    Tipo:RIESGO
    Controles:El control se realiza por medio del sistema DMS
    Establecer canal de comunicación con el área de sistemas antes de generar los recálculos con el fin de informar a los usuarios de DMS para parar los procesos y evitar generar información errónea.
    Acciones:Realizar control y seguimiento
    Plan de contingencia:Realizar los ajustes requeridos
    VR R. RESIDUAL:BAJO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:20.02.2024