C Riegos y oportunidades

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Especificación del riesgo:	RECIBIR PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES
Fecha:	29.09.2022
Proceso:	004 COMPRAS
Clasificación del riesgo:	Operativo
Área DOFA:	Debilidad
Descripción:	Recibir productos o servicios que no cumplan con especificaciones solicitadas, asi como no realizar el cierre efectivo dando el tratamiento adecuado a cada caso dentro de los tiempos establecidos.
Causas:	Posible falta de verificación de la información suministrada por el solicitante, ya bien respecto a especificaciones del producto, cantidades o estado del mismo, o no hacer seguimientos continuos para lograr el cierre oportuno.
Consecuencias:	Insatisfacción del cliente final Interposición de PQR Aefctar la imagen de la organización
Tipo:	RIESGO
Controles:	Se cuenta con solicitudes de compra donde se establece las características y especificidades de los productos o servicios solicitados. Se cuenta con control de PNC con el debido tratamiento y seguimiento que corresponde según procedimiento. Se controla las PQR reportadas por los usuarios internos del producto o servicio suministrado por el proveedor
Acciones:	Verificar constantemente el esado de los PNC a fin de de darles el cierre efectivo.
Plan de contingencia:	Realizar devolución del producto o mejoras del servicio
VR R. RESIDUAL:	BAJO
Manejo del riesgo:	Asumir el riesgo
Descripción de actualizaciones:	Se cuenta con herramientas que permiten realizar control de los PNC, a la fecha se encuentra cerrados conforme a los tiempos de ejecución, por lo tanto se evita que ingrese productos que no cumplen con especificaciones.
Fecha revisión:	15.06.2024