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    Especificación del riesgo:PRODUCTOS TROCADOS
    Fecha:29.09.2022
    Proceso:002 COMERCIAL
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Entregar motocicletas, repuesto o accesorios trocados
    Causas:Falta de verificación de la documentación relacionada con el producto y el cliente.
    Consecuencias:Insatisfacción del cliente Reprocesos administrativos
    Tipo:RIESGO
    Controles:Paz y salvo firmado por el cliente, verificación de la motocicleta o repuesto ante de entregar al cliente.
    Acciones:Verificación de la documentación antes de entregar la motocicletas y firma de paz y salvo por parte del cliente quien verifica la recepción de la motocicleta con las especificaciones acordadas.
    Plan de contingencia:Realizar proceso de investigación y estabelcer plan de acción para responder ante al el cliente.
    VR R. RESIDUAL:BAJO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.10.2024