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    Especificación del riesgo:PNC PROVEEDORES
    Fecha:15.06.2022
    Proceso:002 COMERCIAL ST
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Productos no conformes por pintura y rectificaciones.
    Causas:Falta de verificación de las piezas o motocicletas recibidas por parte del proveedor.
    Consecuencias:Demora de entregas al cliente. Daños a la propiedad del cliente. Afectación de la imagen de la organización.
    Tipo:RIESGO
    Controles:Control y seguimiento a los PNC reportados, a través solicitud de trabajos.
    Acciones:Reporte de PNC interponiendo PQR al proceso de Compras frente a incumplimientos por parte de los proveedores que realiza trabajos externos a nombre de la organización. Aplicación de formato con criterios de aceptación frente a la solicitud de servicios externos.
    Plan de contingencia:Contratar con nuevo proveedor
    VR R. RESIDUAL:BAJO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:14-06-2024   Actualización de los controles y valoración del riesgo residual con el cambio a proveedores e implementando comunicación constante durante cada trabajo a realizar, mejorando la experiencia Yamaha . Realizado por Jefe de Servicio Técnico Sergio Suarez.
    Fecha revisión:14.06.2024