E Acciones 2024

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Status:	Publicar
N° Acción:	45
Fuente de la Acción:	Revisión del Proceso
Proceso:	Gestión Financiera
Responsable de quien interpone:	Dixon Ramirez - Luisa Camargo
Tipo de acción:	Correctiva
Fecha de la acción:	01.09.2024
Fecha programada de cierre:	30.10.2024
Descripción de los hallazgos:	Se ha evidenciado definiciencias en relación a controles financieros, ocasionando perdidas económicas,
Corrección tomada:	Realizar la contratación de personal de apoyo para el área de auditoria.
Análisis de las causas:	La organización ha tenido un crecimiento en relación a cobertura, como parte del cumplimiento de los objetivos organizacionales y sosteniblidad del negocio, lo cual puede conllevar a falta de control debido a falta de capacidad operativa para mantener vigilancia permanente a la operación financiera.
Causa Raiz:	Falta de capacitación operativa para mantener vigilancia y control de las finanzas de la organización.
Descripción de la actividad:	Realizar la busqueda, selección y contratación de personal de apoyo al área de auditoria
Responsable:	Gestión Humana
Fecha Inicio:	01.09.2024
Fecha Final:	30.09.2024
Estado:	Ejecutada
Descripción de la actividad:	Realizar proceso de incorporación conforme a lineamientos organizacionales.
Responsable:	Gestión humana y gestió financiera
Fecha Inicio:	01.09.2024
Fecha Final:	30.10.2024
Estado:	Ejecutada
1 Seguimiento :	Se evidencia la contratación y procesos de inducción e incorporación de personal de apoyo al proceso de gestión financiera y area de auditoria.
Fecha:	05.11.2024
Nombre indicador:	Cumplimiento = C
Numerador:	Total actividades ejecutadas
Denominador:	Total actividades programadas
%:	100,00
Nombre indicador:	Eficacia
Numerador:	Total casos de perdidas económicas por hurto o fraude para el tercer trimestre 2024
Denominador:	Total casos = 0
% :	100,00
Evaluación (Conveniencia, Adecuación y Eficacia):	Es conveniente por que permite tener mayor capacidad para verificar y detectar posibles malos manejos financieros, es adecuada porque cumple a la necesidad de la operación por su cobertura y se espera verificación de la eficacia para determinar si efectivamente se da cumplimiento a la disminución o evitar situaciones de hurtos o fraudes al interior de la organización por malos manejos.
ESTADO:	CERRADA
Fecha de cierre eficaz:	05.11.2024
SEGUIMIENTOS:	Se desarrollo la actividad dando cumplimiento con la aplicación del perfll del cargo, procesos de inducción y capacitación que permitan el adecuado desarrollo de las actividades de apoyo al area de auditoria.