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    Status:Publicar
    N° Acción:40
    Fuente de la Acción:Auditoria Interna
    Proceso:Gestión Comercial - VR
    Responsable de quien interpone:Alirio Veloza
    Tipo de acción:Correctiva
    Fecha de la acción:08.08.2024
    Fecha programada de cierre:16.09.2024
    Descripción de los hallazgos:REPUESTOS NC: No se evidencia seguimiento a la garantías a través del formato CV FO 008 versión 08; reportadas a INCOLMOTOS a través de la plataforma de expandit PSER_2383296 con fecha: 26/07/2024. (kit manguera radiador YZF-R25, tensor YZF-R25 Kit soporte tanq suiche YZFR-3 se verifica solicitud de repuestos por garantía fecha de solicitud 23/07/2024. cliente: Cristian Barreto. incumpliendo con lo definido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.2.1. literal b.
    Corrección tomada:Verificar el seguimiento realizado al cliente para dejarlo documentado en el formato que corresponde
    Análisis de las causas:Se cuenta con personal nuevo que desconoce la minucia de la operación. no se ha hecho refuerzo de la información suministrada durante procesos de inducción.
    Causa Raiz:El trabajador a pesar de haber recibido procesos de inducción, no llevo a cabo el correspondiente seguimiento.
    Descripción de la actividad:Verificar el seguimiento realizado al cliente para dejarlo documentado en el formato que corresponde
    Responsable:GC
    Fecha Inicio:15.08.2024
    Fecha Final:30.08.2024
    Estado:Ejecutada
    Descripción de la actividad:Realizar capacitación de refuerzo sobre la necesidad de aplicar el procedimiento de garantias de manera correcta.
    Responsable:CM - GC
    Fecha Inicio:30.08.2024
    Fecha Final:30.09.2024
    Estado:Ejecutada
    Descripción de la actividad:Verificar que efectivamente se este realizando el registro de los seguimiento de las garantias de manera adecuada
    Responsable:Admin PDV
    Fecha Inicio:01.10.2024
    Fecha Final:15.11.2024
    Estado:Ejecutada
    1 Seguimiento :Se verifica que efectivamente que al cliente Cristian Barreto se le realizo el tratamiento correspondiente a la solicitud de garantia conforme al PSER_2383296
    Fecha:19.08.2024
    2 Seguimiento:Para el 26/09/2024 se desarrolla capacitación al personal de repuestos con el objetivo de generar conciencia del reporte oportuno de los PNC y del cumplimiento del procedimiento de garantiasm dejando soporte de este en el formato indicado.
    Fecha:26.09.2024
    3 Seguimiento:En verificaciones posteriores realizadas el 05/11/2024 se evidencia que se esta llevando a cabo el correcto diligenciamiento del seguimiento a solicitud de garantias.
    Fecha:05.10.2024
    Nombre indicador:Cumplimiento
    Numerador:Total actividades desarrolladas
    Denominador:Total actividades planificadas
    %:100,00
    Nombre indicador:Eficacia
    Numerador:Total hallazgos de no cumplimiento procedimiento garantias
    % :100,00
    Evaluación (Conveniencia, Adecuación y Eficacia):Es conveniente dado que es importante manetner registros documentados de la información que le transmite al cliente, por ello es adecuado por cuanto se realiza en tiempo real y se toma la firma del cliente como evidencia de conocimiento de la información y fue eficaz la acción debido a que no se volvio a presentar esta situación.
    ESTADO:CERRADA
    Fecha de cierre eficaz:05.11.2024