E Acciones 2024

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Status:	Publicar
N° Acción:	38
Fuente de la Acción:	Auditoria Interna
Proceso:	Gestión Comercial - ST
Responsable de quien interpone:	Alirio Veloza
Tipo de acción:	Correctiva
Fecha de la acción:	08.08.2024
Fecha programada de cierre:	16.09.2024
Descripción de los hallazgos:	SERVICIO TÉCNICO: NC. No se evidencia que la información documentada cuente con todos los espacios debidamente diligenciados tal como lo solicita en las listas de verificación para el alistamiento de motocicleta ST FO 010 versión 2, fechas de venta de la motocicleta según muestra: 6312e0008728 y tampoco horas y minutos de inicio y fin de alistamiento según muestra: G3T2E0008374. Incumpliendo la NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: a) distribución, acceso, recuperación y uso; ya que no se evidencia uso de la totalidad de los espacios definidos en los formatos definidos por la organización para soportar su gestión y trazabilidad de la información.
Corrección tomada:	Rediseño del formato ST FO 010
Análisis de las causas:	No se diligenciaba las casillas de horas y minutos puesto que se consideraba una información irrelevante en el proceso de registro. Se cuenta con el formato que reúne las necesidades del proceso del alistamiento así mismo por parte de la jefatura de servicio se realiza control y seguimiento.
Causa Raiz:	No se diligenciaba las casillas de horas y minutos puesto que se consideraba una información irrelevante en el proceso de registro.
Descripción de la actividad:	Solicitar el rediseño del documento y socializar la nueva versión del formato
Responsable:	Jefe de Servicio Técnico y GC
Fecha Inicio:	15.08.2024
Fecha Final:	11.09.2024
Estado:	Ejecutada
Evidencia:	https://www.tyd40.xyz/tmp/control-documental_6741ef3d4a4d7.pdf
Descripción de la actividad:	Socialización y capacitación del buen diligenciamiento del formato ST FO 010 V3
Responsable:	jefe de servicio tecnico
Fecha Inicio:	12.09.2024
Fecha Final:	12.09.2024
Estado:	Ejecutada
Evidencia:	https://www.tyd40.xyz/tmp/asistencia-lista-de-verificacion-2_6741ef3d4a6f9.pdf
Descripción de la actividad:	Medir la eficacia de las acciones tomadas, verificando el buen uso y diligenciamiento del documento
Responsable:	Jefe de servicio técnico
Fecha Inicio:	01.10.2024
Fecha Final:	31.10.2024
Estado:	Ejecutada
Evidencia 3:	https://www.tyd40.xyz/tmp/alistamiento_6741ef3d4ae11.pdf
1 Seguimiento :	Se evidencia cambio documental del formato ST FO 010 para su versión 3, con fecha del 11.09.2024
Fecha:	15.09.2024
Subir evidencia seguimiento 1:	https://www.tyd40.xyz/tmp/control-de-documentos-12_673cf3da09b4c.pdf
2 Seguimiento:	Se evidencia la socialización y capacitación sobre el uso adecuado del formato ST FO 010. con fecha del 12.09.2024
Fecha:	30.09.2024
3 Seguimiento:	se evidencia que se esta haciendo uso adecuado de formato ST FO 010 el cual esta quedando archivado dentro del paquete de la venta de las motocicletas., se hace inspección desde ST para el 31.10.2024 evidenciando cumplimiento de estas actividades.
Fecha:	01.11.2024
Nombre indicador:	Cumplimiento
Numerador:	Total actividades desarrolladas
Denominador:	Total actividades planificadas
%:	100,00
Nombre indicador:	Eficacia
Numerador:	Total hallazgos sobre mal uso del ST FO 010 v.3
% :	100,00
Evaluación (Conveniencia, Adecuación y Eficacia):	Es conveniente debido a que se simplica el registro de información eliminando espacios que no aportan valor al proceso, es adecuado porque se desarolla de manera conjunta con los coordinador de ST , y es eficaz porque durante la inspección realizada por el jefe de servicio técnico el 31.10.2024 se evidencia cumplimiento del desarrollo de la actividad.
ESTADO:	CERRADA
Fecha de cierre eficaz:	01.11.2024
Cargar evidencia 2:	https://www.tyd40.xyz/tmp/control-de-documentos-12_673cf3da09d50.pdf