E Acciones 2024

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Status:	Publicar
N° Acción:	39
Fuente de la Acción:	Auditoria Interna
Proceso:	Gestión Comercial - VM
Responsable de quien interpone:	Alirio Veloza
Tipo de acción:	Correctiva
Fecha de la acción:	08.08.2024
Fecha programada de cierre:	16.09.2024
Descripción de los hallazgos:	SERVICIO TÉCNICO NC: No se evidencia que se haya realizado alistamiento de la motocicleta vendida el 17/02/2024 a nombre del cliente: Yurany Vanessa Muñoz con C.C. 1002587434 (Motor G3E9E0156755). Incumpliendo la ISO 9001:2015, Numeral 7.5.3.1 literal a.
Corrección tomada:	Verificar la realización capacitación sobre el uso adecuado y cambios presentados en el documento lista de verificación para alistamiento ST FO 010 y toma de conciencia sobre la necesidad del registro adecuado de las listas de verificación.
Análisis de las causas:	Los trabajadores informan que los alistemiando se hacen tambien por el sistema DMS, por tal motivo, se presumia que se podria hacer o de forma digital o fisica, asi mismo los trabajadores manifiestan que no toda la informacón relacionada en el documento es indispensable, posible falta de toma de conciencia frente a las consecuecias que conlleva no realizar el registro del alistamiento de las motocicletas, se establece un archivo independiente de las listas de verificación conforme a los alistamiento, del resto del paquete de la venta, lo que genera perdida de trazabilidad de manera facil.
Causa Raiz:	Por desconocimiento de algunos técnicos hacian solo el inicio y fin de alistamiento por DMS, y en ocasiones por documento físico, de tal manera que se busca generar conciencia y trasmitir la información que tambien es necesario realizar dicho alistamiento dejando soporte de manera física.
Descripción de la actividad:	Verificar la realización capacitación sobre el uso adecuado y cambios presentados en el documento lideta de verificación para alistamiento ST FO 010
Responsable:	CM . ST
Fecha Inicio:	12.09.2024
Fecha Final:	12.09.2024
Estado:	Ejecutada
Descripción de la actividad:	Verificar a traves de las visitas a los centros de servicio técnico que efectivamente se este llevando el control y registro de las listas de verificación de alistamientos realizados .
Responsable:	CM - ST
Fecha Inicio:	12.09.2024
Fecha Final:	30.10.2024
Estado:	Ejecutada
Descripción de la actividad:	Ajustar el procedimiento de servicio técnico, y venta de motocicletas implementado como mecanismo de control que el archivo de los alistamientos queden dentro del paquete de la venta de la motocicleta.
Responsable:	ST - GC - CM
Fecha Inicio:	12.09.2024
Fecha Final:	15.10.2024
Estado:	Ejecutada
1 Seguimiento :	Se evidencia la realización de los cambios en el documento ST FO 010, asi como los procedimientos de CM PR 003 Y 002 con los ajustes necesarios para dar a conocer a los trabajadores sobre los cambios procedimentales de sobre el manejo del control de alistamientos.
Fecha:	15.09.2024
2 Seguimiento:	Se evidencia que para la inspección realizada el 31.10.2024 al PDV de kennedy, centro de servicio técnico, se evidencia cumplimiento del item 4.3.
Fecha:	01.11.2024
Nombre indicador:	Cumplimiento
Numerador:	Total actividades desarrolladas
Denominador:	Total actividades planificadas
%:	100,00
Nombre indicador:	Eficacia
Numerador:	Total casos de incumplimiento numeral 4.3 del ST FO 008 listas de verificación en relación a temas de alistamiento
Denominador:	cero casos
% :	100,00
Evaluación (Conveniencia, Adecuación y Eficacia):	Es conveniente porque permite desarrollar procesos de revisión más faciles por cuanto se aprovecha la revisión por parte del administrador para verificar que toda la documentación se encuentre al dia, incluyendo la lista de verificación de alistamientos, es adecuada porque se simplifica procesos de control operacional y es eficaz dado que en la revisiones posterioes ya no se evidencia hallazgos negativos sobre temas de alistamiento.
ESTADO:	CERRADA
Fecha de cierre eficaz:	01.11.2024
Cargar evidencia 2:	http://www.tyd40.xyz/tmp/control-de-documentos-8_673cf15998452.pdf
Cargar evidencia 3:	http://www.tyd40.xyz/tmp/control-de-documentos-9_673cf1599856d.pdf