R Peligros

ACCESO
CONTROL DOCUMENTAL
MT COMUNICACIÓN
- R Mt comunicaciones
- E Mt comunicaciones
CONTEXTO
- R Contexto especifico
- R Contexto organizacional
SEGUIMIENTO
- C Seguimiento
- C cronograma de actividades
DIAGNOSTICOS
- R Encuesta DME
- R Diagnostico PESV
INFORMES SGI
- R rendición de cuentas
DISPOSICIÓN FINAL
CAPACITACION

R Actos y condiciones
R Peligros
R EPP MA

ACCIONES DE MEJORA

E Acciones 2024
C Acciones 2024
R Acciones 2023
R Acciones 2025
E Acciones 2025

R PQRS
C PQR
E Evaluación proveedores 2024
C Requisitos
R Selección de proveedores
E Selección de proveedores
Reporte PQRSF

VIDEO Instructivo PNC
Reportar PNC
Consultar PNC
Editar SNC
R lecciones ST
E lecciones ST

R Inspección PDV
C Inspección PDV
R Inspección Botiquín
C Inspección botiquin
R Inspección extintores
C inspección extintores
R Inspección eq - herramientas

R Mantenimientos
- R INF CCL 2024 - 2026

E ERP 2021

E Indicadores calidad 2025
E Indicadores calidad 2026

R Eva desempeño 2024 a jefes
R Eva desempeño operativo 2024
Cargos evaluadores

Id. Analisis Riesgos
C Riegos y oportunidades
R Auditoria Interna 2024
R Auditoria Interna 2023
R Auditoria G 2024

R Inducción ingreso
R Eva. re inducción
VIDEO INDUCCIÓN

R Info emergencias
R Analisis de vulnerabilidad
C Señalización
C Equipos de emergencia
R Libreto
E Libreto
R Libreto
Realizar informe de simulacro 2025
Editar informe de simulacro 2025
Consultar informe de simulacro 2025

R Informes Admin
R Acta

R Solicitudes

Eva. Cuida tus ojos
Ruleta de prevención
Identificación de riesgos
Preguntas
Ahorro agua
R Evaluación DME
Test del estrés
.
RULETA EVA SGC

ACTUALIZACIONES

ACCESO
CONTROL DOCUMENTAL
MT COMUNICACIÓN
- R Mt comunicaciones
- E Mt comunicaciones
CONTEXTO
- R Contexto especifico
- R Contexto organizacional
SEGUIMIENTO
- C Seguimiento
- C cronograma de actividades
DIAGNOSTICOS
- R Encuesta DME
- R Diagnostico PESV
INFORMES SGI
- R rendición de cuentas
DISPOSICIÓN FINAL
CAPACITACION

R Actos y condiciones
R Peligros
R EPP MA

ACCIONES DE MEJORA

E Acciones 2024
C Acciones 2024
R Acciones 2023
R Acciones 2025
E Acciones 2025

R PQRS
C PQR
E Evaluación proveedores 2024
C Requisitos
R Selección de proveedores
E Selección de proveedores
Reporte PQRSF

VIDEO Instructivo PNC
Reportar PNC
Consultar PNC
Editar SNC
R lecciones ST
E lecciones ST

R Inspección PDV
C Inspección PDV
R Inspección Botiquín
C Inspección botiquin
R Inspección extintores
C inspección extintores
R Inspección eq - herramientas

R Mantenimientos
- R INF CCL 2024 - 2026

E ERP 2021

E Indicadores calidad 2025
E Indicadores calidad 2026

R Eva desempeño 2024 a jefes
R Eva desempeño operativo 2024
Cargos evaluadores

Id. Analisis Riesgos
C Riegos y oportunidades
R Auditoria Interna 2024
R Auditoria Interna 2023
R Auditoria G 2024

R Inducción ingreso
R Eva. re inducción
VIDEO INDUCCIÓN

R Info emergencias
R Analisis de vulnerabilidad
C Señalización
C Equipos de emergencia
R Libreto
E Libreto
R Libreto
Realizar informe de simulacro 2025
Editar informe de simulacro 2025
Consultar informe de simulacro 2025

R Informes Admin
R Acta

R Solicitudes

Eva. Cuida tus ojos
Ruleta de prevención
Identificación de riesgos
Preguntas
Ahorro agua
R Evaluación DME
Test del estrés
.
RULETA EVA SGC

ACTUALIZACIONES

Required *

COD

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGROS

Proceso

Cargos asociados

Zona o Lugar

Actividades

Tareas especificas asociadas

Rutinaria

Peligro

BIOLOGICO

VirusBateriasHongosRicketsiasParasitosPicadurasMordedurasFluidos o excrementos

PSICOSOCIAL

Gestion organizacionalCaracteristicas de la organizacionCaracteristicas del grupo social de trabajoCondiciones de la tareaInterfase persona tareaJornada de trabajo

QUIMICO

Polvos organicosPolvos inorganicosFibrasLiquidos (nieblas y rocios)Gases y vaporesHumos metalicosHumos no metalicosMaterial particulado

FISICO

RuidoIluminacionVibracionTemperaturas extremasPresion atmosfericaRadiaciones ionizantesRadiaciones no ionizantes

BIOMECANICO

Postura prolongada mantenidaPostura forzadaPostura antigravitacionalEsfuerzoMovimiento repetitivoManipulacion manual de cargas

SEGURIDAD

MecanicoElectricoLocativoTecnologicoAccidente de transitoPublicosTrabajo en alturasEspacios confinados

NATURALES

SismoTerremotoVendavalInundacionDerrumbePrecipitaciones

Efectos Posibles

Control en la Fuente

Control en el Medio

Control en el Trabajador

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Deficiencia

Exposicion

Probabilidad

Interpretacion

Consecuencia

Nivel Riesgo

Int. N Riesgo

Aceptabilidad del Riesgo

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

Expuestos

Peor consecuencia

Requisito Legal

Eliminación

Sustitución

Control de ingenieria

Administrativo

EPP

CONTROL DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS

Responsable de la Información

Actualización

Soportes

Fecha actualización matriz

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